海巡署115年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費153億1,209萬元。經查：
(一)近年海巡署預算員額增加，然實際員額概呈減少，114年7月底缺額逾上千人
綜觀近年海巡署人力概況(詳表1)，整體預算員額自108年度之1萬1,726人增為114年度之1萬2,895人，增加1,169人(增幅9.97%)，實際員額卻自108年度之1萬1,647人降為114年7月底之1萬1,504人，減少143人(減幅1.23%)，致缺額自108年度之79人遽增為114年7月底之1,391人，增加1,312人(增幅16倍餘)，114年7月底缺額達上千人，已占預算員額之10.79%。
表1 近年海巡署人力缺額情形表 單位：人
年度
預算員額A
預算員額較上年增減
實際員額
B
實際員額較上年增減
缺額
A-B
108
11,726
─
11,647
─
79
109
11,726
0
11,629
(18)
97
110
11,840
114
11,553
(76)
287
111
12,021
181
11,450
(103)
571
112
12,300
279
11,452
2
848
113
12,605
305
11,656
204
949
114(7月底)
12,895
290
11,504
(152)
1,391
累計增減
1,169
─
(143)
─
1,312
說 明：上表預算員額及實際員額包括軍職人力，不含依法令進用之技工、工友、駕駛及約聘僱人員。
資料來源：海巡署。
(二)111年度起執行5年軍職人力計畫遲未達標且差額擴大
因應海巡勤務日益吃重，海巡署計算人力需求，行政院前於111年6月核定「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」，規劃分5年逐年調增方式達成人力目標1萬3,091人；檢視該計畫111年度至114年7月底執行情形(詳表2)，達成率各為95.25%、93.11%、92.47%及89.21%，皆未達目標值且逐年下降，又差額分別為571人、848人、949人及1,391人，呈現擴大情事。海巡署表示軍士官及警察特考等人力進用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作。
表2 「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」執行概況表
單位：人；%
項 目
111年度
112年度
113年度
114年度
115年度
目標數A
執行數
B
目標數
A
執行數
B
目標數
A
執行數
B
目標數
A
執行數
B
目標數
警文職
3,293
3,247
3,401
3,309
3,535
3,435
3,665
3,330
3,701
軍 職
8,728
8,203
8,899
8,143
9,070
8,221
9,230
8,174
9,390
合 計
12,021
11,450
12,300
11,452
12,605
11,656
12,895
11,504
13,091
差額A-B
571
848
949
1,391
─
達成率B/A
95.25
93.11
92.47
89.21
─
說 明：114年執行數係截至7月底統計數。
資料來源：海巡署。
綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，114年7月底缺額達上千人，已占預算員額之一成，復自111年度起執行5年軍職人力計畫，迄114年7月底遲未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略。