客發中心115年度預算案編列歲入2,025萬元，包含場地設施使用費、租金收入及其他雜項收入等收入，較114年度預算數2,000萬增加25萬元(增幅1.25%)。經查：

(一)客家文化園區賡續推動特色觀光，疫情後觀光人數已逐步回穩，惟整體發展仍有提升空間

客發中心為彰顯多元客家文化，強化在地連結與跨域協作，設立客家南北園區，包括六堆園區及客家文化館，並分別於100年10月22日及101年5月12日正式啟用。檢視該中心轄管之客家南北園區近年營運情形(詳表1)，Covid-19疫情期間部分館所關閉，入園人次自108年度之180.01萬人次，逐年遞減至110年度之92.34萬人次，減少87.67萬人次(減幅48.70%)，為因應疫情後環境轉變，南北園持續推出不同措施推廣博物館文化，疫情趨緩後更強化實體服務優化，入園人數自111年起逐漸回穩並持續成長，惟尚未回復疫情前水準，整體發展仍有提升空間。

表1 108年度至114年7月底客家南北園區營運情形表 單位：人次

年度

入園(館)遊客人數

客家文化館

六堆園區

合計

108

821,033

979,100

1,800,133

109

665,913

823,714

1,489,627

110

418,614

504,821

923,435

111

490,864

630,228

1,121,092

112

603,968

713,713

1,317,681

113

619,311

759,640

1,378,951

114

213,478

266,317

479,795

說 明：114年度為1至7月實際數。

資料來源：客發中心提供。

(二)109年度至115度客家南北園區主要收入分析

另以客家南北園區近年主要收入情形觀之(詳表2)，109及110年度主要收入決算數均低於預算數，詢據客發中心說明，該期間因疫情影響配合政府政策休園，致入園人數及收入減少；該中心已於疫情嚴峻期間推辦多項線上數位服務(如線上博物館、線上夏令營等)，疫情趨穩後，則採多面向優化實體服務並積極行銷，南北園區主要收入決算數自111年度起均高於預算數，且111至113年度之決算數逐年增加，主要是其他雜項收入除出售出版品及再生能源憑證標售等收入外，尚包括文化體驗活動收入(含報名費、材料費)，另114年度迄7月底止累計主要收入計1,400萬2千元，已達同期間分配數998萬7千元之140.20%，顯示客發中心多項推動措施尚具成效。

表2 109至115年度客家南北園區主要收入預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

項 目

預/決算

109年度

110年度

111年度

112年度

113年度

114年

1至7月

115年

預算案

客家南北園區主要收入合計

預算

18,488

18,488

18,488

18,965

19,315

9,987

20,250

決算

13,879

16,247

19,204

21,162

26,171

14,002

-

場地設施使用費-園區場地使用費、露營區及好客劇場門票等收入

預算

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

1,204

2,350

決算

2,019

1,248

2,315

2,043

2,519

1,292

-

租金收入-園區餐飲供應區及商品販售區等場地租金收入

預算

15,488

15,488

15,488

15,765

15,765

6,233

13,000

決算

9,255

10,302

11,895

12,768

12,087

8,132

-

其他雜項收入-出售出版品及再生能源憑證標售等收入

預算

500

500

500

700

1,050

2,550

4,900

決算

2,605

4,697

4,994

6,351

11,565

4,578

-

說 明：109至113年度為審定決算數；114年度預、決算數為截至7月底之分配數及執行數；115年度為預算案數。

資料來源：客發中心。

綜上，客發中心所轄客家南北園區109及110年度因疫情影響，致部分館所關閉，造成入園遊客人次下滑及營收減少，隨著防疫環境趨於穩定，入園人潮已逐漸回溫，惟整體表現仍未回到疫情前水準。未來允宜持續強化客家展示主題及展覽能量，以增強園區吸引力，進一步提升購票入園參觀意願，帶動人次穩健成長，恢復至疫情前水準。