基隆港務局96年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營方面

  • 一、配合營運總部計畫編列之臺北港建設等計畫，仍宜加強通關等配套措施俾達成原定效益
  • 二、應儘速辦理光華塔之整修工作，以吸引國內外旅客
  • 三、應加強港埠建設及港市配套措施，俾推動基隆港區觀光
  • 四、配合觀光客倍增計畫編列預算之東三旅客中心工程業停辦，應依立法院決議查明是否有偷工減料等不法情事
  • 五、應落實95年度立法院決議，開源節流以提昇港埠競爭力
  • 六、因西岸高架道路封閉而對於貨櫃車改行之通行費補貼，由航港建設基金補助，與基金用途欠符
  • 七、睦鄰支出超出該局自訂之預算編列上限，且未依規定詳列捐助對象及金額
  • 八、會費與分攤費對象重複，應檢討改進
  • 九、職工福利金動支範圍已含休閒旅遊，又於其他福利費中編列每人1萬6千元之員工休假旅遊補助，編列標準似有偏高
  • 一０、出國計畫96年度預算大幅增加，且以往年度常未依照預算執行，計畫管考似過度寬鬆
  • 一一、應朝提昇效率及競爭力之理念規劃組織定位
  • 一二、資產報酬率頗低，宜妥為規劃財產歸屬
  • 一三、退休金資產提撥不足，允宜改進
  • 一四、宜賡續排除土地占用問題
  • 一五、軍方使用東5號等碼頭，造成基隆港配置困難，應依規定積極協調遷移
  • 一六、宜落實資本支出之追蹤考核

• 貳、營業收支方面

  • 一七、港灣收入預算尚屬合理，惟應積極達成預期目標
  • 一八、棧埠收入預算尚稱合理，惟宜研採改善措施增進營收
  • 一九、利息收入有微幅上調空間，宜酌予增列1,200萬元
  • 二０、港灣費用建議減列950萬元
  • 二一、棧埠費用建議減列1,500萬元，並應撙節用人開支
  • 二二、維持費用建議酌減100萬元
  • 二三、業務費用建議減列1,000萬元
  • 二四、管理費用建議酌減1,150萬元
  • 二五、營業外費用之消防費用建議酌減550萬元，另航政費用之用人薪給宜撙節

• 參、資金運用方面

  • 二六、宜檢討逐年由中央政府或航港建設基金補助其資本支出財源之必要性
  • 二七、現金再投資比率遽減，應積極拓展營運量，增加再投資運用之財源

• 肆、固定資產之建設、改良、擴充方面

  • 二八、臺北港南外廓防波堤工程計畫決標延遲，恐難達成2008年國發計畫目標
  • 二九、臺北港第二個五年工程計畫港區公共設施工程計畫，應敦促包商積極辦理以拓展臺北港硬體設施
  • 三０、一般建築及設備宜加強辦理進度

• 伍、補辦預算方面

  • 三一、總經費龐大之新興計畫一再利用補辦預算機制辦理，顯然規避立法院之審議程序

• 附件