花蓮港務局99年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營方面

  • 一、99年度本業港埠收入預計衰退，允應提出具體營運改善計畫，以提升競爭力
  • 二、用人費用占營業總收入比率為四港務局最高，允宜加速人事精簡，有效降低用人成本
  • 三、99年度營運明顯衰退，考核獎金仍以最高標準編列，績效考核機制顯未確實
  • 四、花蓮港觀光遊憩事業發展整體規劃委託研究費450萬元，與其他港務局委託研究案相較，編列金額顯過高，建議減列
  • 五、營運為四港務局之末，仍以法定上限提撥職工福利金，未臻合理，建議參酌台中港務局預算，適度調降
  • 六、超時加班費連年超支，預算控管機制形同虛設

• 貳、營業收支方面

  • 七、營業資產租金收入，與97年度決算數及98年度執行情形相較，預算目標訂定顯過低，建議酌予調增
  • 八、港灣收入為近年最低，建議酌減港灣費用，以促使該港務局強化成本控制
  • 九、業務費用與近年度決算金額相較，編列過高，建議酌予減列
  • 一０、營業外費用項下編列警務及消防公共關係費，未符公共關係費編列規定，建議減列

• 參、資金運用方面

  • 一一、自有資金充裕，足供其重大資本支出，於政府財政困難之際，不宜再另提列特別公積，以增加國庫繳庫數
  • 一二、近年營運明顯衰退，捐助、公益支出及分攤等費用允應縮減，並應依規定列明敦親睦鄰之對象

• 肆、固定資產之變賣、建設、改良、擴充方面

  • 一三、宜強化與國有財產局協調連繫，加速委託變賣資產之執行
  • 一四、北濱地區外環道路工程預算進度落後，且未依繼續經費規定列明全部計畫內容，其預算規劃及編列作業顯未覈實
  • 一五、配合執行愛台12建設之安全智慧化海空港計畫，未依預算法繼續經費編列規定及本院決議，具體說明全部計畫內容，顯欠妥適

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