基隆港務局97年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營方面

  • 一、應改善港區及聯外交通，並加強服務品質，俾增進航政服務績效
  • 二、應積極研擬並進行基隆港東岸碼頭區之轉型及建設，以因應未來觀光發展
  • 三、基隆港營運實績消退，應研擬振興措施
  • 四、該局與廠商合資興建之工程，驗收作業遲緩並於驗收合格前先行啟用，且似以延遲驗收時程方式延長廠商之免租期，應請檢討改善
  • 五、該局工安環保績效有待重視改進，以降低社會成本
  • 六、該局將跨年資本支出計畫歸類於一般建築及設備，有規避繼續經費預算編製、成本效益分析及先期審查機制之嫌，且執行彈性過大，似非妥適
  • 七、經營效率有逐年下降趨勢，應擬具措施力圖改善以因應國內外競爭
  • 八、因應未來組織定位，對於港務局財產分割、財務及營運方面宜預作規劃
  • 九、宜賡續排除該局土地遭占用問題
  • 一０、軍方使用東5號等碼頭，阻隔現有碼頭區之聯繫，造成基隆港配置困難，應依規定積極協調遷移
  • 一一、平均用人費用為4港內最高且97年度有增加現象，應檢討成本結構
  • 一二、該局研發經費占營業額比率為4港中最低，不利永續發展
  • 一三、會費與分攤費支付對象相同，有重複捐補助之嫌
  • 一四、職工福利金動支範圍及項目已包含休閒旅遊，另於其他福利費中編列每人1萬6千元之員工休假旅遊補助，編列標準似有偏高
  • 一五、出國計畫97年度預算大幅增加，且實際出國計畫與預算規劃落差甚大，計畫管考似過度寬鬆

• 貳、營業收支方面

  • 一六、港灣收入預算尚屬合理，惟應積極達成預期目標
  • 一七、棧埠收入預算尚稱合理，惟宜研採改善措施並積極努力執行，俾達成預定目標
  • 一八、利息收入有上調空間，建議增列6,600萬元
  • 一九、港灣費用建議減列1,250萬元，並檢討抑減用人成本
  • 二０、棧埠費用建議減列2,100萬元
  • 二一、管理費用建議酌減1,540萬元，並加強用人成本之控管

• 參、資金運用方面

  • 二二、宜檢討逐年由國庫或航港建設基金補助港埠建設財源之必要性
  • 二三、現金再投資比率遽減，應積極拓展營運量，增加再投資運用之財源

• 肆、固定資產之建設、改良、擴充方面

  • 二四、臺北港南外廓防波堤工程屬國發計畫之一，惟決標延遲致難於2008年順利完成
  • 二五、一般建築及設備宜妥善改進辦理進度

• 附件